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用友里转账凭证修改成付款凭证怎样改 用友软件若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证. (1)、取消结账 以帐套主管操作员进入进入用友通→. ...

单位当月的销售要在下个月1日以后才可以开票确认销售,每月是当月的成本,上个月的销售收入,亏损厉害.销售收入确认时才能结转成本,如果是次月1日开票,只能下月结转相关成本,这样就匹配了. ...

请问用什么方法来冲减其它应付款--法人,挂账都挂了很长时间,也挂账的很多金额,现在想做平 正常应该是其他应收款把,把钱收回,改挂在存货的科目,放一部分在库存现金上面,用费用把他冲平.如果是其他应付款,就必需公司有收入的情况下,把钱还给法人,库存现金减少同时其他应付款减少 ://image.zuidongwo...

大东财务是讨债公司吗?差他们钱还不上了,他们会上门打人,乱砸东西吗? 是,会上门,但是不会打人.大东财务公司催收债务有几种方式:1. 电话催讨,企业催帐员或者业务员电话催债之前要做好充分准备,要把客户档案放在手边,作出文字提. ...

一般借款资本化率 考虑资本化时点吗如果 所借款项用于固定资产投资的,其借款利息在项目投产前要记入该投资项目的建设费用,该费用是形成固定资产价值的一部分,这个借款费用就是资本化了,它是资产的组成部分. 若固定资产正式投产后,其尚未归还的贷款所发生的利息等费用,则要记入生产经营活动的财务费用中. ://imag...

与公司财务如何相处.与财务说话,简练一些,不用说太多铺垫,但要把问题反映明白.也不用问对方是否有空,(问了之后,反而没空).态度上礼貌即可.财务很忙,所以你能在短时间内把问题表述清楚就好,事后要有跟踪,如,我办完后给您回复,做事有始有终. ...

财务外包公司有哪些?具体哪家好啊?上海永金企业管理有限公司、上海维易资产管理有限公司都挺不错的,你可以了解一下的. ...

个体工商户一般纳税人为查账征收,要求做账,但又没有对公账户,做账是不是就不用反应银行存款科目 未开票时,借:银行存款 贷:预收帐款 开票后, 借:预收帐款 贷:主营业务收入 应交税金 ...

企业给员工困难补助是否缴个人所得税 不需要.根据《中华人民共和国个人所得税法》第四条下列各项个人所得,免征个人所得税:1、省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织. ...

公司基本账户取现后,以后一定要用发票冲抵吗 到公司在银行开立的账户取现是由银行存款变成公司库存现金的过程,此过程无需用fa票冲抵,开具现金支票就好了.在公司支付各种成本费用同时进行账务处理时要用fa票冲抵入账,否则的话是不允许在所得税前扣除的.比如购进货物等等.有的可以用自制的原始凭据冲抵,比如工资发放表、借款等等. src=...

新公司找代理记账税务办理需要注意的问题,你造吗 1. 查看该公司的营业执照,是否有实地办公场所,是否是正常经营,这些可在天眼查,企查查,全国企业信用信息系统等网站查到.2. 公司是否有代理记账的资质.开展代理记账业务需要当地的财政局审批许可的3. 看该公司的财务人员专业度.代理记账报税是个仔细活,需要跟负责你们公司记账业务的人员咨询交谈下.不专业的人或者人员流动性大的公司一般账目做的都不仔细,很混乱,如...

请问erp财务软件试算结果平衡 但是借贷数字跟书上不同 损益没=平 但检 1. 先检查一下是不是日常操作输入凭证等是否有问题2. 找一下你的上级来帮你查,通常是自己越着急反而找不到问题所在,让别人和你一起找找核对3. 实在找不出问题所在的话,就反结账,反记账,反审核,重新录入就可以了.具体步骤不会的话,可以找你们单位的 用友技术支持,如果当初图便宜没有买技术支持,可以找新的服务商谈技术支持的具体细节.你...

长期挂账的其他应收款存在哪些税收风险?? 长期挂账的其他应收款,可能存在转移企业资产,或违规外借企业资金的行为,进而导致企业的利息收入减少,影响企业税收.对长期挂账的其他应收款,是税务部门重点监管、核查的项目之一. ...

有人了解过维正集团吗?他们整体实力怎么样? 维正集团是一家向企业提供知识产权全产业链、财务、法律、金融与企业教育等多种服务的专业服务机构.维正集团目前设有40多家分公司,全国员工总数超过3000人,其中商标代理人、版权专家、专利工程师、项目工程师、认证咨询师、律师、财务顾问等专业服务人才超过1000人. :...

税前7500多扣除五险一金税后变成6200多这个税务对吗?地区江苏泰州不对,扣除保险外发您7548.97元,不过交税299.9元. ...

我暂估做账,又结转成本了,下月发票回来,我怎么冲成本,暂估的数和回来发票的数不一样,怎么调成本 当月如要没有发票暂估入账时应该:借:库存商品 1200 贷:应付账款-----暂估应付款 1200 下月初的时候冲回应该:借:应付账款-----暂估应付款 1200 贷:库存商品 1200 然后当发票到了之后应该:借:库存商品 1800 应交税费-----应交增值税(进项税额) 306 贷:银行存款式 210...