增值税负数发票跨月后再提取不出数据？

增值税发票负数开错,已跨月,如何处理?

如果还在当月,就作废这张红字发票,重新开具一张和错误发票名称一致的

开了增值税普通发票的负数发票(跨月),需要入帐吗,如何入? - 搜.

第一步:将开据的负数发票做一张凭证,借贷方向及分录摘要和做正数发票的一样,只不过是用红字(负数) 第二步:将开据的相同金额的正数发票按正常程序做另外一张凭证 这样的话两张凭证就互相抵销了,不影响本月的销售额.

销项负数发票开错,有跨月,怎么办?

应该是购货方带上这张发票和财务章去国税局找税管员开具一张＂开具增值税红字发票证明单＂,然后将证明单和发票一并退回销货方要求重开即可.但现在购货方将发票已.

红字发票申请单开错,负数发票已经开出,跨月了还作废吗?

增值税普通发票开错了已经跨月了,不能在系统中作废,直接开负数发票就可以了,不用开红字通知单.只有增值税专用发票开错了跨月了才需要开红字通知单.

负数发票金额小于红字信息表的金额,且己跨月了,蓝字发票也认证.

金额怎么会不一致呢 开具的负数发票金额不可能大于蓝字发票上的金额啊 你可以咨询税控单位

跨月增值税普通发票出错,红字发票负数冲销后再重开发票需要交税吗

增值税普通发票拿到客户退的一联,直接先开一张负数冲回,在开张正确的给客户就行了.

跨月增值税普通发票开的负数发票给不给客户

跨月增值税普通发票开的负数发票可以给客户,当然客户不要的话可以不给了.

跨月增值税普通发票开负数票后怎么做账

将负数发票与上月开具的蓝字发票对冲,再按本月正确的发票做账.上月蓝字发票:借:应收账款 117贷:主营业务收入 100应交税费-增值税(销项税) 17本月红字发票,原路做账借:应收账款 -117贷:主营业务收入 -100应交税费-增值税(销项税) -17再开发票正确做分录:借:应收账款 106贷:主营业务收入 100应交税费-增值税(销项税) 6

增值税负数发票通知单是否可以跨越使用

应该不是吧.

我12月开了一张 2万元的增值税专用发票,对方没有通过验证.跨月不.

来年1月份 应该先收回发票 然后申请红销 开负数发票后 在开一次正确的发票 账上 1月份应该把收入反冲下 在重新入账