出纳审核报销问题问题？ 单位报销发票注意事项

可以

不知道你们是怎么报销的,一般是要填费用报销单给领导签字才能报销,单子上要有报销人的上级领导签字,一层层签字,然后主办会计签字,出纳才能报销.收据是不可以做账的,要有发票再报吧.

1.谁发费用谁填写报销单,你只要审核发票是否正确,报销单是否正确就可以了.因为报销费用的时候要他们个人签字的.你不用帮他们写报销单.2.规定是当月费用当月及时拿来报销,如果有人把以前几月的发票拿来报销你拒绝他一次他就不会有第二次了.3.写购办公用品\购制冷剂都可以,可以餐饮费一起报销,只要分行写就可以了4.火车票和飞机票是同一个人的就写一张上.你是做出纳的,不是做这些费用报销人的秘书,这些报销都让当事人自己去写,否则他们就是放弃报销权利

1、发票报销期限是根据具体公司来定的,但税法上对跨年报销发票一般在所得税方面不得扣减;2、有些要考虑经济内容的,并不是只要有发票就要报销,如果是假发票或者发票上描述的内容与实际不符,一般是不可报销的.3、一般是算完成了.4、是的,一般需要给会计做账.出纳经手的任何业务凭证均得给会计审核、做账.5、开出支票只表明是支付款项,要不要发票要看经济内容.如支付应付账款,一般只要有请款单,或收据即可支付款项;而如果是一笔购买业务付款(即没有挂往来账)开出支票,一般要发票,如没有发票就要做账时挂在往来账.但任何付款都要有审批权限的人进行了审批出纳才可支付款项.领付款凭证即收据形式的单据,该单据上记录某某领款了,是否欠票等内容.

出纳应该按照报销单上的实际金额做账!比如他附的单据金额是102,那你就要做102!

其实你没必要郁闷,在学校的学的那些会计知识很少有一五一十的全部用到,有些时候领导说行,你说不行,这说不过去啊~!对不,还有就是既然你那有会计,别担心太多,你做好自己的事儿就行,慢慢的跟她学点东西.不懂你去问她,她不说你去问别人,我们都不大,会计的经验是靠积累的,希望对你能有所帮助.

这就是个审理原始凭证的手续;看看会计基础,应该有很好的回答. 在单位实际工. 防止把其他单位或私人购物的发票拿来报销. (三)审核“号码”、“开票日期”、.

出纳登记现金和银行收支的帐目,核对收入和支出的的金额,要与会计进行对帐,审核工作由会计完成!!如果你细心的话可以进行必要的核对!

相关会计人员审核(即主管人员签字),找现金出纳报帐,经过审核报帐的原始凭证做帐,即可

我的一点拙见,希望对你有帮助!1、在你接到报销人的报销单后.只要有部门主管或老板本人的签字(视你单位的情况而定),手续齐全你就可以付款了.2、付过款的报销单要盖上“付讫”,防止付与没付的搞混.一般是出纳将付过款的单据做成凭证登过帐后交给会计做帐.到月底汇总.还有,把每笔的收支都要记“银行存款”和“现金日记帐”.3、你所说的厚薄子其实是很多凭证订在一起的.这个是你把每个报销单做成凭证后,会计月底做过帐后才订在一起的.